浦發(fā)備用金逾期保險(xiǎn)公司理賠流程

一、引言

為了加強(qiáng)公司備用金管理，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本備用金管理制度。在此制度下，對(duì)于浦發(fā)備用金的逾期理賠流程，需按照以下流程進(jìn)行：

二、基本流程

1. 申請(qǐng)階段：?jiǎn)T工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將浦發(fā)備用金支出情況向部門負(fù)責(zé)人報(bào)備，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表》并提交至財(cái)務(wù)部。

2. 審核階段：財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核對(duì)支出金額、報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請(qǐng)表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠階段：?jiǎn)T工需攜帶原始憑證至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)憑證進(jìn)行審核，核對(duì)報(bào)銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財(cái)務(wù)部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥階段：財(cái)務(wù)部根據(jù)理賠結(jié)果，對(duì)符合規(guī)定的備用金進(jìn)行劃撥，交由部門負(fù)責(zé)人安排使用。

三、注意事項(xiàng)

1. 員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成備用金支出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核通過并將申請(qǐng)表及原始憑證交由財(cái)務(wù)部。

2. 財(cái)務(wù)部對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票進(jìn)行審核，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。

3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)理賠結(jié)果，對(duì)符合規(guī)定的備用金進(jìn)行劃撥，交由部門負(fù)責(zé)人安排使用。

4. 浦發(fā)備用金逾期申請(qǐng)及理賠流程應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，不得違反公司規(guī)定。

四、附錄

附錄1：浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表

附錄2：浦發(fā)備用金理賠通知書

浦發(fā)備用金管理制度（試行）

一、總則

為了加強(qiáng)公司備用金管理，確保資金安全，提高資金使用效率，制定本浦發(fā)備用金管理制度（試行）。

二、基本制度

1. 申請(qǐng)制度：?jiǎn)T工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將浦發(fā)備用金支出情況向部門負(fù)責(zé)人報(bào)備，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表》并提交至財(cái)務(wù)部。

2. 審核制度：財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核對(duì)支出金額、報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請(qǐng)表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠制度：?jiǎn)T工需攜帶原始憑證至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)憑證進(jìn)行審核，核對(duì)報(bào)銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財(cái)務(wù)部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥制度：財(cái)務(wù)部根據(jù)理賠結(jié)果，對(duì)符合規(guī)定的備用金進(jìn)行劃撥，交由部門負(fù)責(zé)人安排使用。

三、具體辦法

1. 申請(qǐng)階段：?jiǎn)T工需在每月20日前將浦發(fā)備用金支出情況向部門負(fù)責(zé)人報(bào)備，部門負(fù)責(zé)人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表》并提交至財(cái)務(wù)部。

2. 審核階段：財(cái)務(wù)部對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核對(duì)支出金額、報(bào)銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請(qǐng)表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠階段：?jiǎn)T工需攜帶原始憑證至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)憑證進(jìn)行審核，核對(duì)報(bào)銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當(dāng)場(chǎng)告知并退回部門負(fù)責(zé)人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財(cái)務(wù)部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥階段：財(cái)務(wù)部根據(jù)理賠結(jié)果，對(duì)符合規(guī)定的備用金進(jìn)行劃撥，交由部門負(fù)責(zé)人安排使用。

四、實(shí)施責(zé)任

1. 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核員工提交的浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表及原始憑證。

2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)表及原始憑證是否符合規(guī)定，并對(duì)不符合規(guī)定的申請(qǐng)進(jìn)行告知。

3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生成理賠單，并由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)符合規(guī)定的備用金進(jìn)行劃撥，交由部門負(fù)責(zé)人安排使用。

五、修訂說明

本制度由公司總經(jīng)理解釋，具體實(shí)施按本制度規(guī)定執(zhí)行。

六、附錄

附錄1：浦發(fā)備用金支出申請(qǐng)表

附錄2：浦發(fā)備用金理賠通知書

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