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你應該明白收賬是理所當然的，而不是什么得罪人的事情，因為欠債還錢，他拖欠你的貨款，應該是他得罪了你才對！所以千萬不要怕要帳、收賬，當然，在回收的過程中語氣稍微謙遜一點是應該的，誰叫現在有錢就是爺呢？楊白勞和黃世仁現在已經地位顛倒了。

一筆貨款沒有收回來之前，一定要搞清楚為什么對方沒有付款，要充分和對方溝通和協商，當然對方有可能不對你講真話，這要求你自己的判斷。
如果通過充分溝通、對方以沒有錢或者其他理由拒付貨款或者拖欠貨款，你可以有下邊幾種方式來追討貨款：

1、在商業往來中，一定要簽訂商業合同，這樣，如果大家都按照合同正常程序來走，貨款的回收不會是問題。
如果對方不按合同付款，只是暫時資金緊張，可以大家溝通后酌情延期；但是如果是惡意拖欠，可以通過法律程序追討。

2、如果因為種種原因沒有規范或簽訂合同，由此產生的應收賬款，對方有意或惡意拖欠，也可根據平時商業往來文書和單據作為證據提起訴訟。
訴訟的同時要求法院凍結對方公司的所有資金賬戶（個人的不用）。
一定要查清楚對方所有的公司賬戶，不能漏網，不然就沒有作用了。

3、上邊是走的正規軌道追討，一些實在是老賴的公司和企業，法院也那它沒有辦法的那種，可以走一些偏路。
一方面是請專業討債公司追討。
另一方面涉及一些黑幕方面，你應該能夠懂得，這里就不寫出來了。

先去法院起訴，勝訴后再想辦法查他的財產，然后向法院申請強制執行。

你好，根據你所述情況，如果不符合民法通則關于訴訟時效中斷的規定的話，則無法通過訴訟途徑收回貨款。
法律依據如下：民法通則第一百三十五條 【普通訴訟時效】向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規定的除外。
一百四十條 【時效中斷】訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。
從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。
根據民法通則第140條的規定，中斷訴訟時效的事由包括提起訴訟（起訴）、當事人一方提出要求（請求）或者同意履行義務（承諾）。
這些事由區別于中止訴訟時效的事由，都是依當事人主觀意志而實施的行為。
訴訟時效的目的是促使權利人行使請求權，消除權利義務關系的不穩定狀態，從而訴訟時效進行的條件是權利人不行使權利，如果當事人通過實施這些行為，使權利義務關系重新明確，則訴訟時效已無繼續計算的意義，當然應予以中斷。
這些事由包括： 1．起訴。
即權利人依訴訟程序主張權利，請求人民法院強制義務人履行義務。
起訴行為是權利人通過人民法院向義務人行使權利的方式。
故訴訟時效因此而中斷，并從人民法院裁判生效之時重新起算。
2．請求。
這里指權利人直接向義務人作出請求履行義務的意思表示。
這一行為是權利人在訴訟程序外向義務人行使請求權。
改變了不行使請求權的狀態，故應中斷訴訟時效。
3．認諾。
即義務人在訴訟時效進行中直接向權利人作出同意履行義務的意思表示。
基于義務人認諾所承擔的義務，使雙方當事人之間的權利義務關系重新得以明確，訴訟時效自此中斷，并即時重新起算。
認諾的方式有多種多樣，包括部分清償、請求延期給付、支付利息、提供履行擔保等。
如果在欠款期間發生過上述事由，則訴訟時效從該事由發生之日起重新計算，那就看重新計算的時效有沒有超過兩年，如果沒有超過就可以向法院起訴要求對方返還貨款。
所以重點就看你在欠款期間有沒有向對方提出過要他返還貨款的要求，如果有就可以認定訴訟時效中斷。

由于當前商業信用普遍不高，企業的風險很多是由銷貨后客戶不能及時回款造成的，貨、款無歸已成為困擾企業正常經營的老大難問題。
筆者根據以往的親身經歷和體會，提出以下 12 條對策供參考。

一、對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。
寧可自己多跑幾趟路，多結幾次賬，多磨幾次嘴皮，也不能圖方便省事，把大批貨物交給對方代銷或賒銷。
須知欠款越多越難收回，這一點非常重要。

　　很多銷售人員都有這樣的經驗：有些新客戶，一開口就要大量進貨，并且不問質量，不問價格，不提任何附加條件，對賣方提出的所有要求都滿口應承，這樣的客戶風險最大。

　　二、貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。
有些推銷人員惟恐產品賣不出去（特別是在市場上處于弱勢的產品），因此在對客戶信用狀況沒有把握的情況下，就采用代銷或賒銷方式，結果給企業造成重大損失。

　　為避免發生這種情況，可以在企業與銷售人員之間實行買賣制，即企業按照 100% 的回款標準向銷售人員收取貨款，客戶的貨款由銷售人員負責收取。
這種辦法把貨、款無歸的風險責任落實到銷售人員身上，銷售人員在向有一定風險的客戶供貨時就會三思而后行。
一旦發生貨、款不能回收的情況，也會千方百計、竭盡全力去追討，否則將直接損害其自身經濟利益。
這是最能調動銷售人員責任心和工作積極性的辦法，比上級主管人員的催促督導要有效、簡單得多。

　　三、一些銷售人員在催款中會表現出某種程度的怯弱，這里一個很重要的問題是必須要有堅定的信念。

　　一個人在催收貨款時，若能信心滿懷，遇事有主見，往往能出奇制勝，把本來已經沒有希望的欠款追回。
反之，則會被對方牽著鼻子走，本來能夠收回的貨款也有可能收不回來。
因此，催款人員的精神狀態是非常重要的。

　　還有的收款人員認為催收太緊會使對方不愉快，影響以后的交易。
如果這樣認為，你不但永遠收不到貨款，而且也保不住以后的交易。
客戶所欠貨款越多，支付越困難，越容易轉向他方（第三方）購買，你就越不能穩住這一客戶，所以還是加緊催收才是上策。

　　四、為預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規定。
例如，有的代銷合同或收據上寫著售完后付款
，只要客戶還有一件貨物沒有賣完，他就可以名正言順地不付貨款；還有的合同或收據上寫著 10 月以后付款，這樣的規定今后也容易扯皮。

　　另外，交易條件不能由雙方口頭約定，必須使用書面形式（合同、契約、收據等），并加蓋客戶單位的合同專用章。
有些客戶在合同或收據上僅蓋上經手人的私章，幾個月或半年之后再去結賬時，對方有可能說，這個人早就走了，他簽的合同不能代表我們單位；有的甚至說我們單位根本沒有這個人。
如果加蓋的是單位的合同專用章，無論經手人在與不在，對方都無法推脫或抵賴。

　　五、交易達成之后，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。
如果客戶出現異常的變化，一般事先會有一些征兆出現，如進貨額突然減少，處理并不滯銷的庫存商品，拖延付款，客戶單位的員工辭職者突然增多，老板插手毫不相干的事業或整天沉溺于聲色之中。
還有些外部環境的變化也要及時察覺，例如客戶附近的房子上用紅漆寫下了拆遷字樣，說明客戶商店近期內就要關門拆遷。
如果發現這些情況，要立刻結賬，防止客戶不知去向。

　　六、對于支付貨款不干脆的客戶，如果只是在合同規定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。

　　事前上門催收時要確認對方所欠金額，并告訴他下次收款日一定準時前來，請他事先準備好這些款項。
這樣做，一定比收款日當天來催討要有效得多。

　　如果客戶太多，距離又遠，可事先通過電話催收，確認對方所欠金額，并告知收款日前來的準確時間。
或者把催款單郵寄給對方，請他簽字確認后再寄回。

　　七、到了合同規定的收款日，上門的時間一定要提早，這是收款的一個訣竅。
否則客戶有時還會反咬一口，說我等了你好久，你沒來，我要去做其他更要緊的事，你就無話好說。

　　登門催款時，不要看到客戶處有另外的客人就走開，一定要說明來意，專門在旁邊等候，這本身就是一種很有效的催款方式。
因為客戶不希望他的客人看到債主登門，這樣做會搞砸他別的生意，或者在親朋好友面前沒有面子。
在這種情況下，只要所欠不多，一般會趕快還款，打發你了事。

　　一般來說，欠款的客戶也知道這是不應該的，他們一面感到欠債的內疚，一面又找出各種理由要求延期還款。
一開始就認為延期還款是理所當然的，這種客戶結清這筆貨款后，最好不要再跟他來往。

　　九、如果客戶一見面就開始討好你，或請你稍等一下，他馬上去某處取錢還你（對方說去某處取錢，這個錢十有八、九是取不回來的，并且對方還會有最充分的理由，滿嘴的對不住），這時，一定要揭穿對方的把戲，根據當時的具體情況，采取實質性的措施，迫其還款。

　　十、如果只收到一部分貨款，與約定有出入時，你要馬上提出糾正，而不要等待對方說明。

　　另外，要注意在收款完畢后再談新的生意。
這樣，生意談起來也就比較順利。

　　十二、如果經過多次催討，對方還是拖拖拉拉不肯還款，一定要表現出相當的纏勁功夫，或者在偵知對方手頭有現金時，或對方賬戶上剛好進一筆款項時，就即刻趕去，逮個正著。

　　上述一系列軟磨硬纏的功夫都不奏效時，就只有使用最后兩個殺手锏：
一是把貨物拖回去（如果還未銷售的話）;
另一個就是請求法院強制執行。

逾期收回貸款(收回逾期款項)

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業務員逾期未收回貨款管理辦法-業務員逾期未收回貨款管理辦法規定

業務員逾期未收回貨款管理辦法-業務員逾期未收回貨款管理辦法規定 為了加強業務員的管理，確保公司貨款的及時收回，制定本業務員逾期未收回貨款管理辦法。 一、業務員逾期未收回貨款處理流程 1. 業務員應在規定的期限內將貨款收回，否則將按照逾期天數進行罰款。 2. 逾期天數達到一定數值，業務員需要承擔相應的法律責任。 3. 業務員在逾期后，應及時與客戶溝通，了解客戶逾期原因，并采取積極措施催收貨款。 4. 業務員在催收貨款過程中，應遵循公司規定的程序，確保客戶權益。 5. 對于惡意拖欠貨款......

貨款逾期利息賬務處理會計分錄-貨款逾期利息賬務處理會計分錄怎么寫

貨款逾期利息賬務處理會計分錄 一、背景 企業的貨款收付業務是日常經濟活動中不可或缺的一部分，而貨款逾期利息的處理也是企業財務運營中必不可少的一環。隨著企業規模的增長，貨款逾期的情況也越來越普遍。對于企業來說，及時處理貨款逾期利息可以幫助其收回逾期款項，避免資金流動性風險，減少壞賬損失，提高企業的經營效益。因此，對于貨款逾期利息的處理，企業需要建立相應的賬務處理流程，確保其合規、準確地記錄和報告。本文將介紹貨款逾期利息賬務處理會計分錄的編寫方法。 二、貨款逾期利息賬務處理會計分錄編寫方法 ......