我覺得有些地方沒有條理性。我試著修改了一下，做個參考吧。　　為了加強公司財務制度管理，現參照公司各有關費用標準,特制定本制度。　　一、 差旅補助管理　　1.本公司差旅費實行包干制:　　(1).市外出差者,交通費按實報銷，不包括打出租車（特殊情 況除外）。　　出差補助為每人每天60元（包食宿）。　　出差天數按實際出差在外的天數計算。　　注意：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助。　　因業務招待陪同客戶吃飯需要住宿的，實行實報實銷制，則不再發放出差補助。　　（2）市外出差當天返回者，交通費同上，出差補助為每人每天20元。　　（3）公司員工市內因公辦事，中午不能回公司者，誤餐補助為10元/天/人。　　2.出差人員出差前必須填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署，總經理批準后方可出差。　　3.出差人員返回后，審核人員根據“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。　　二、 差旅費報銷流程　　第一步:報銷人員應先從財務處領取差旅費報銷單；　　第二步:由各主管部門經理審簽和公司財務部門審核，并送交總經理審批；　　第三步:交由出納人員核對后，予以報銷。　　注意事項：　　1.公司員工出差返回后應在三個工作日內報賬，　　2.各種票據按時間順序及財務規定粘貼在報銷單背面。　　三、辦公物資,如文具、紙張等文案用品采購后由辦公室主管確認登記，經手人填寫經費支出單，報銷流程同上。　　辦公物資的購置應遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則。　　四、油費、過路費，修理費用等汽車費用，經手人需填寫經費支出單，交由辦公室主管登記，報銷流程與差旅費報銷相同。　　五、所有報銷票據必須是合法、有效的發票。特殊情況下，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發票，需開有效的收據。所有發票或收據的報銷，必須票據粘貼整齊，時間、地點明確，業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效。 原問題：《急！差旅費管理問題。。。》